Возмещение сотруднику расходов на командировку

Оформление командировки

15.03.2019

Вернувшись из командировки, сотрудник предоставляет отчет о командировке, авансовый отчет и документы, подтверждающие траты. Это важно сделать в в течение 3 дней после возвращения.

Отчет о командировке

Отчет о командировке составляется в свободной форме, но из него должно быть понятно:

  • выполнено ли служебное задание;
  • достигнуты ли цели поездки;
  • что было сделано, какие работы (встречи, мероприятия) проведены.

Отчет визирует руководитель.

Получить пример отчета 


Авансовый отчет

Авансовый отчёт составляется по унифицированной форме № АО-1 (если в организации нет иной утвержденной формы).

К отчету нужно приложить финансовые документы:

  1. квитанция или чек об оплате номера в гостинице
  2. проездные документы:
  • билеты на автобус, поезд, самолет
  • если сотрудник ездил в командировку на автомобиле:
  • чеки и квитанции на оплату ГСМ (оплата бензина)
  • служебную записку (для отчета о сроках пребывания)
  • путевой лист с  информацией о пробеге автомобиля, расходе топлива, маршруте.

Подробнее о том, как возместить расходы при командировке на машине, читайте в нашем материале.

  1. Документы об оплате других сборов, связанных с поездкой. По согласованию с руководителем могут быть учтены:

Подтверждением расходов на такси могут быть чек или квитанция в форме бланка строгой отчетности с реквизитами — см. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

После проверки отчета бухгалтерия может скорректировать расчеты с сотрудником.  Если потрачено меньше средств, чем было получено авансом, работник обязуется их вернуть. Если, наоборот, были потрачены личные средства, их компенсирует организация.

Образец: квитанция такси

+